Kapazität je Team in FTE
Beschäftigungsausmaß, Verträge und tatsächliche Anwesenheit werden zu Vollzeitäquivalenten verdichtet – die Basis für jede belastbare Planung.
Modul
Personalplanung mit echten Zahlen – Kapazität, Auslastung und Kosten planen
Das Personalplanungs-Modul verbindet vorhandene Kapazität mit tatsächlicher Auslastung und Personalkosten. Du siehst je Team, wo Personal fehlt, wo Reserven liegen und was eine Veränderung kostet – bevor du entscheidest.
Funktionen des Personalplanungs-Moduls
Über- und Unterlast erkennen
Auslastung wird gegen Zielwerte je Abteilung gemessen. Dauerhafte Überlast oder Auslastung unter 85 % werden mit Ampellogik sichtbar gemacht.
Szenarien in 0,5-FTE-Schritten
Was passiert bei einer zusätzlichen halben Stelle, einer Reduktion oder einer Umverteilung zwischen Teams? Szenarien lassen sich durchrechnen, bevor entschieden wird.
Personalkosten und Budget
Geplante Kapazität wird gegen Budget und Bruttopersonalkosten gestellt – inklusive Break-even-Betrachtung und Abweichungsanalyse je Abteilung.
Maßnahmen mit ROI
Aus jeder Auffälligkeit lässt sich eine Maßnahme anlegen – mit Verantwortlichem, Status und automatisch berechneter Wirkung auf 3, 6 und 12 Monate.
Benchmarks statt Bauchgefühl
Branchen- und Abteilungsbenchmarks liefern Vergleichswerte für Krankenstand, Fluktuation und Auslastung – damit Zielwerte realistisch bleiben.
In drei Schritten zur belastbaren Planung
- 1
Daten importieren
Zeit- und Stammdaten aus bestehenden Systemen einlesen – ohne Systemwechsel.
- 2
Ist-Situation bewerten
Auslastung, Abwesenheiten und Kosten je Abteilung gegen Zielwerte und Benchmarks stellen.
- 3
Szenario entscheiden
Personalveränderung simulieren, Kostenwirkung prüfen und als Maßnahme mit ROI verfolgen.
Planung, die auf deinen eigenen Daten steht
Grundlage jeder Planung sind saubere Zeitdaten – siehe Modul Zeiterfassung. In einer kostenlosen Demo zeigen wir dir beides im Zusammenspiel.
Demo anfragen